4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 15/08/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
1
9450/000-2016       
155,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS MILITARES COM O COMANDO DA 4ª CSM - SETE 
BARRAS/SP, 10/08/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - BARRA DO TURVO/SP, 24/08/2016, SAÍDA ÀS 
07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - IGUAPE/SP, 14/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - ILHA 
COMPRIDA/SP, 28/09/2016, SAÍDA ÀS 07h30 E RETORNO ÀS 17h30 - GABINETE
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
74
16/023-2016       
10,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE TARIFA BANCARIA MÊS 07/2016 - C/C 507.981-0 B.B.
Vl.Total:
10,26
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,26
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/006-2016       
114.357,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº 
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 6/10 (PARCELA) - FINANÇAS
Vl.Total:
114.357,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
114.357,31
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
96
514/009-2016       
3.595,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARCELAMENTO INSS JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS - REF. AGOSTO/2016 - C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
3.595,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.595,95
7655/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
8327/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA, INCLUSO 
SERVIO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF  SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
330
7306/001-2016       
2.338,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CREATININA
Vl.Total:
1.067,50
Un.:
SV
Quantidade:
305,0000
3,50
2 - EXAME DE TGO
640,50
SV
183,0000
3,50
3 - EXAME DE TGP - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
630,00
SV
180,0000
3,50
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
363
2637/005-2016       
16.899,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de móvel em "L", com 8 gavetas com corrediças telescópicas, duas 
portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18MM na 
cor branca,  com revestimento nas duas faces, puxadores em alumínio polido. Medidas: TAMPOS: 1560,0 MM + 
2100,0 MM X 500,0 MM PROFUNDIDADE X 800,0 MM ALTURA. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
2 - (ESF ARAPONGAL OESTE) - Confecção de armário suspenso para parede, com quatro portas de abrir com 
dobradiças de pressão, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, em MDF de 18 MM na cor 
branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio polido. Medidas: 2100,0 MM LARGURA x 
600,0 MM ALTURA x 400,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM ANEXO.
2.333,33
SV
1,0000
2.333,33
3 - (ESF ARAPONGAL OESTE E CEO ) - Confecção de móvel em "L", com 4 gavetas com corrediças 
telescópicas, duas portas de correr sob trilhos, com uma prateleira interna com uma divisória na horizontal, 
com chave, em MDF de 18MM na cor branca,  com revestimento nas duas faces e puxadores em alumínio 
polido. Sobre as gavetas e portas não há tampo em MDF, apenas na bancada lateral. Medidas: 1820,0 MM + 
1400,0 MM LARGURA TOTAL X 800,0 MM ALTURA X 520,0 MM PROFUNDIDADE. CONFORME CROQUI EM 
ANEXO. - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
9.566,66
SV
2,0000
4.783,33
21/2016
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
341
3602/005-2016       
25.992,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE CALCIO
Vl.Total:
83,20
Un.:
SV
Quantidade:
32,0000
2,60
2 - EXAME DE GLICEMIA
3.573,99
SV
549,0000
6,51
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
6.698,48
SV
584,0000
11,47
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
1.037,61
SV
243,0000
4,27
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
180,00
SV
45,0000
4,00
6 - EXAME DE URINA TIPO I
2.439,84
SV
408,0000
5,98
7 - EXAME DE ACIDO URICO
1.008,00
SV
288,0000
3,50
8 - EXAME DE CREATININA
343,00
SV
98,0000
3,50
9 - EXAME DE TGO
122,50
SV
35,0000
3,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
10 - EXAME DE TGP
119,00
SV
34,0000
3,50
11 - EXAME DE UREIA
1.123,50
SV
321,0000
3,50
12 - EXAME DE SODIO
420,00
SV
120,0000
3,50
13 - EXAME DE POTASSIO
416,50
SV
119,0000
3,50
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
8.180,90
SV
455,0000
17,98
15 - EXAME DE BETA HCG
119,28
SV
24,0000
4,97
16 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
19,84
SV
4,0000
4,96
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
9,95
SV
5,0000
1,99
18 - EXAME DE CKMB
3,50
SV
1,0000
3,50
19 - EXAME DE UROCULTURA
85,90
SV
10,0000
8,59
20 - EXAME DE ABO RH - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - JULHO/16 - SAÚDE
7,96
SV
4,0000
1,99
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
341
9164/000-2016       
7.798,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.082,50
Un.:
SV
Quantidade:
15,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
1.175,64
SV
6,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS ESF SERROTE, ARAPONGAL OESTE E CAIÇARA - C/C 624025-7 
CEF - SAÚDE
1.595,52
SV
8,0000
199,44
7767/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.229.068/0001-72
435
8898/000-2016       
1.900,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIA. 40,44M² DE DESMONTAGEM, 13,65M² 
MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NAVAL, 10,44M² MONTAGEM DIVISÓRIA NAVAL (TETO) COM MATERIAL E 56M² 
DESMONTAGEM, CARREGAMENTO E ENTREGA DE DIVISÓRIA NAVAL - PARA O SETOR DE APOIO AS 
REFERENCIAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.900,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.900,00
302/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.692.505/0001-80
378
1044/007-2016       
140,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MONITORAMENTO DE ALARME. 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - JULHO/16 - 
SAÚDE
Vl.Total:
140,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
140,00
5910/2015
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
478
1182/007-2016       
616,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
Vl.Total:
214,02
Un.:
SV
Quantidade:
6,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
158,68
SV
4,0000
39,67
3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - JULHO/16 - SAÚDE
243,78
SV
6,0000
40,63
2038/2016
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
455
5213/003-2016       
10.933,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL. 1
Vl.Total:
7.296,00
Un.:
SV
Quantidade:
38,0000
192,00
2 - SERVIÇO CONFECÇAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO METALICA, MONTAGEM DE 
DENTES E DE ACRILIZAÇAO.
3.589,89
SV
17,0000
211,17
3 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL.- PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONGOLÓGICAS - C/C 306-7 CEF - JULHO/16 -  SAÚDE
48,00
SV
1,0000
48,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7238/000-2016       
190,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 190,29 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
190,29
Un.:
HR
Quantidade:
2,3300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7240/000-2016       
580,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETIFICA DO VOLANTE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
150,27
HR
1,8400
81,67
3 - MÃO DE OBRA . EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO 
AS REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 580,67 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
350,36
HR
4,2900
81,67
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7246/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7249/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DO SETOR DE APOIO AS 
REFERÊNCIAS - 30% DE DESCONTO - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7279/000-2016       
430,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
320,96
Un.:
HR
Quantidade:
3,9300
81,67
2 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRE 9427 - DO SETOR DE APOIO 
ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 430,40 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7280/000-2016       
150,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - FIXAÇÃO JANELA LATERAL . LD - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 150,20 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
150,20
Un.:
HR
Quantidade:
1,5700
95,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7321/000-2016       
80,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROCAR. SUPORTE E GUIA DO VIDRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR 
DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 80,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7718/000-2016       
210,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
90,65
Un.:
HR
Quantidade:
1,1100
81,67
2 - MÃO DE OBRA . BOMBA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 210,70 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,05
HR
1,4700
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7719/000-2016       
650,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,24
Un.:
HR
Quantidade:
0,8600
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
3 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E FREIO
351,18
HR
4,3000
81,67
4 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 650,09 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
189,47
HR
2,3200
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7725/000-2016       
170,69
Vl. Unit.:
Item:
1 - LUBRIFICAÇÃO. DAS PORTAS
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
2 - MÃO DE OBRA . DA PORTA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 170,69 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
70,24
HR
0,8600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7727/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,2300
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7729/000-2016       
220,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . DAS PORTAS E REVISÃO
Vl.Total:
150,27
Un.:
HR
Quantidade:
1,8400
81,67
2 - ALINHAMENTO
31,03
HR
0,3800
81,66
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 - SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 220,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
39,20
HR
0,4800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7793/000-2016       
179,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCAR CORREIA DENTADA
Vl.Total:
99,64
Un.:
HR
Quantidade:
1,2200
81,67
2 - MÃO DE OBRA. DO FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQH 0138 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 179,68 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7806/000-2016       
230,31
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REVISÃO ELETRICA
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - REVISÃO. DAS PORTAS E LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJL 4569 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 230,31 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
150,27
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7807/000-2016       
610,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAVAGEM LUBRIFICAÇÃO. DA FECHADURA
Vl.Total:
80,04
Un.:
HR
Quantidade:
0,9800
81,67
2 - MÃO DE OBRA . SUSPENSÃO E TRANSMISSÃO
301,36
HR
3,6900
81,67
3 - ALINHAMENTO
70,24
HR
0,8600
81,67
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
39,20
HR
0,4800
81,67
5 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DO SETOR DE APOIO ÀS 
REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 610,08 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
119,24
HR
1,4600
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7812/000-2016       
630,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . CAMBIO
Vl.Total:
400,18
Un.:
HR
Quantidade:
4,9000
81,67
2 - ALINHAMENTO
30,22
HR
0,3700
81,68
3 - MÃO DE OBRA TRANSMISSÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 630,49 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
200,09
HR
2,4500
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
455
7814/000-2016       
100,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JUMPER PLACA FRV 5834 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS - DESCONTO DE 30% - R$ 100,45 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,45
Un.:
HR
Quantidade:
1,0500
95,67
7595/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM. MOTORES LTDA 
ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.327.571/0001-06
455
8360/000-2016       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e troca do bloco 
compressor 10 pés top10 mpv 140 lbf chiaperini - WETZEL
Vl.Total:
2.100,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.100,00
2 - MANUTENÇAO EM COMPRESSOR. Serviço de rolamento de motor 2cv monofásico e revisão geral do 
compressor com troca de óleo e filtros - PRESSURE
700,00
SV
1,0000
700,00
3 - SERVIÇO DE ROLAMENTO DE MOTOR. 2cv 2 polos monofásico com troca de rolamentos, capacitor polia e 
torno - PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL - C/C 331-8 CEF - SAÚDE
450,00
SV
1,0000
450,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
455
9162/000-2016       
8.222,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
3.699,00
Un.:
SV
Quantidade:
18,0000
205,50
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT
1.944,72
SV
8,0000
243,09
4 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR JANELA - PARA 
MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL - C/C 306-7 CEF - SAÚDE
1.794,96
SV
9,0000
199,44
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
7988/000-2016       
3.160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Gabinete Suspenso para pia de 1,20mt (SEM TAMPO) - Confeccionado em compensado naval revestido no 
mínimo 18MM na cor branca, com duas portas de abrir com dobradiças de pressão e puxadores em alumínio 
polido, quatro gavetas do lado direito medindo 300,0MM de largura e 150,0MM de altura com puxadores em 
alumínio polido. Medidas  do gabinete: 1180,0MM de largura x 600,0MM de altura x 530,0MM de profundidade. 
CONFORME CROQUI EM ANEXO. - PARA USO DA ESF DO ALAY CORREA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.160,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.580,00
9007/2015
Pregão Presencial
ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
64.768.443/0001-00
512
8012/001-2016       
1.175,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Divã para sala de vacina COM Estofamento - (ESF NOSSO TETO e XANGRILÁ) - Confeccionado em MDF de 
15MM na cor branca e revestimento nas duas faces em melamina, contendo duas portas de abrir com 
dobradiças de pressão e puxadores em alumínio polido, quatro gavetas com corrediças telescópicas e puxadores 
em alumínio polido medindo 200,0MM de largura x 225,0MM de altura, pés fixos. Estofamento na parte superior 
revestido em courvim e espuma de no mínimo 20,0MM. Medidas  do divã: 1100,0MM de largura x 900,0MM de 
altura x 600,0MM de profundidade. CONFORME CROQUI EM ANEXO. - 5º TA - C/C 624028-1 CEF - PARA USO 
DO ESF ALAY CORREA - SAÚDE
Vl.Total:
1.175,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,5000
2.350,00
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
512
9165/000-2016       
3.400,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.644,00
Un.:
SV
Quantidade:
8,0000
205,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
783,76
SV
4,0000
195,94
3 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES CAPACITOR, PLACAS, MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
SPLIT - PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLINT DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - 
SAÚDE
972,36
SV
4,0000
243,09
8673/2016
Outros/Não Aplicável
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
114.859.858-89
541
9368/000-2016       
388,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
155,52
Un.:
Quantidade:
4,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR OFFICE BRASIL EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 09/08 ÀS 08h00 E RETORNO: 10/08 ÀS 21h30 - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
8789/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
541
9452/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - LEVAR A SECRETÁRIA SIMONE À REUNIÃO ORDINÁRIA DA UNDIME/SP QUE SERÁ REALIZADA 
NO DIA 08/08/2016 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/08 ÀS 06h00 E RETORNO : 09/08 ÀS 06h00 - C/C 442-0 CEF 
- EDUCAÇÃO
217,27
1,0000
217,27
1711/2016
Outros/Não Aplicável
CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI
11.00.12.365.3.3.50.43.01
J
46.219.432/0001-99
613
2649/006-2016       
10.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE SAHEI USSUKI DE REGISTRO, 
OBJETIVANDO A DESCENTRALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
10.200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.200,00
8787/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
9453/000-2016       
341,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SANTOS/SP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - CUIDANDO DO 
CUIDADOR, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09/08/2016. SAÍDA: 08/08/2016 ÀS 18h00 E RETORNO: 09/08/2016 
ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
217,27
1,0000
217,27
8781/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
9454/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP RETIRAR BOLETIM DE OCORRÊNCIA REF. SINISTRO DO VEÍCULO 
PALIO PLACA FSO 9222 - DIA 25/07/2016, SAÍDA ÀS 09h00 E RETORNO ÀS 15h30 - ASSISTÊNCIA
7,89
1,0000
7,89
5964/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
730
7086/000-2016       
1.920,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por semana em grupo de sete bairros por semana - PARA 
DIVULGAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - REF. A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DAS FAMÍLIAS INSERIDAS NO 
CADASTRO ÚNICO E NO BOLSA FAMÍLIA - C/C 30.869-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.920,00
Un.:
HR
Quantidade:
64,0000
30,00
8361/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDSON ANTONIO MOREIRA 0413961860
14.00.04.122.3.3.90.39.05
J
24.293.930/0001-49
730
9342/000-2016       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SONORIZAÇAO VOLANTE. 8 horas por dia - PARA DIVULGAÇÃO DO ENDEREÇO E DOS 
CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS NO CENTRO DE CAPACITAÇÃO QUE TERÁ COMO PRIORIDADE A 
CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DOS USUÁRIOS ATENDIDOS PELOS 05 CRAS INSTALADOS NO MUNICÍPIO - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
HR
Quantidade:
55,0000
40,00
4784/2016
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
748
5635/003-2016       
200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO MUNICIPAL RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Nº 52/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
200,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
200,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
746
167/007-2016       
3.687,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - 
REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 047/15 - C/C 
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.687,50
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
3.687,50
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
555/007-2016       
86,22
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - REF. MÁQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS ARAPONGAL 
- C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
86,22
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
746
5533/003-2016       
172,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - 1º T.A. - C/C 30.871-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
172,44
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
86,22
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS  NOLASCO XAVIER ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
739
6612/003-2016       
162,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2050 CS - SHARP - REF. MAQUINAS DE XEROX DE USO DO CRAS VILA 
NOVA E CRAS CENTRAL - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
162,64
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
81,32
7627/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM  LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
739
8364/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE REDE . Instalação de rack e material incluso - PARA ATENDER O CRAS JARDIM 
PAULISTANO - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MINORU KUBAGAWA-ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
61.004.495/0001-11
739
9009/000-2016       
823,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE COSTURA - MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE COSTURA UTILIZADA NOS 
CURSOS DE COSTURA DO CRAS - C/C 30.872-2 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
823,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
823,00
8337/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
820
9474/000-2016       
264,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MATERIAL CÊNICO DO GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ 
SE APRESENTAR NOS DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E 
RETORNO: 05/08//2016 ÀS 11h - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
8336/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
9475/000-2016       
264,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
7,89
1,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR GRUPO DE TEATRO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NOS 
DIAS 05, 06 E 07 DE AGOSTO EM NOSSO MUNICÍPIO - SAÍDA: 04/08/2016 ÀS 19h E RETORNO: 05/08//2016 ÀS 
11h - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
REGISTRO, 16 de Agosto de 2016.
 
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 15/08/2016 ATÉ 15/08/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
7
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125